1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-920-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZASE SERVICIO DE ARRIENDO SALON Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes 839 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA R.U.T. 76.184.289-7 Sucursal HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida REGULARIZASE SERVICIOS PRESTADOS POR ARRIENDO DE SALON CON AMPLIFICACION, COFFE BREAK, MICROFONOS QUE SE UTILIZARON EN CUENTA PUBLICA SR. ALCALDE EL 28 DE ABRIL DEL 2017 REGULARIZASE SERVICIOS PRESTADOS POR ARRIENDO DE SALON CON AMPLIFICACION, COFFE BREAK, MICROFONOS QUE SE UTILIZARON EN CUENTA PUBLICA SR. ALCALDE EL 28 DE ABRIL DEL 2017 $ 1.136.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.450 $ 1.136.450

Total Neto	$ 1.136.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.136.450

Justificación de exención de impuesto