1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-938-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2016 Nombre de la Orden de Compra deporte op 32 reparacion gimnasio san pedro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 51849,081 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales solicitados para la reparacion de la estructura del gimnasio de san pedro, segun pedido 32 casa del deporte, fondo municipal, acta 861, OC 735, D.A. 4035, CONTRATO SUMINISTRO 2464-32-LE16   $ 272.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.890 $ 272.890

Total Neto	$ 272.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.849
TOTAL OC	$ 324.739