1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-976-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOVIL 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-424-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 15583,23 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAPALL Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER R.U.T. 6.409.945-0 Sucursal RAPALL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION CAMBIO DE BOMBA DE EMBRIAGUE PARA MOVIL 12   $ 82.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.017 $ 82.017

Total Neto	$ 82.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.583
TOTAL OC	$ 97.600