1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-988-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos de Ferretería para ser util Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-32-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CONCEPCION 578 Comuna Quillota Impuesto 136603,54 Dirección de Envío de la Factura CONCEPCION 578 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Unidad no definida Adquisición de insumos de ferretería consistentes en: 30 Perfiles de 50 x 50 x 3mm 15 Discos de corte 9" 01 Galón de esmalte blanco 01 Galón de esmalte negro 01 Anticorrosivo negro 15 Pliegos de lijas de fierro N°80 Según Orden de Pedido N°12 y Cotización adjunta.   $ 718.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.966 $ 718.966

Total Neto	$ 718.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.604
TOTAL OC	$ 855.570