1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2464-99-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo, Tesorería Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-44-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_QUILLOTA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 839 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Bulnes #895 Comuna Quillota Impuesto 32628,13 Dirección de Envío de la Factura Bulnes #895 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida artículos de aseo para el desarrollo y funcionamiento de recaudación Permiso Circulación año 2020. Según Pedido de Materiales Nº21 artículos de aseo para el desarrollo y funcionamiento de recaudación Permiso Circulación año 2020. Según Pedido de Materiales Nº21 $ 171.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.727 $ 171.727

Total Neto	$ 171.727
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.628
TOTAL OC	$ 204.355