1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-101-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA VOLUNTARIOS SOLIDARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 8690,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 220 Unidad no definida COMPRA DE AGUA MINERAL DE 500 CC PARA ESTADO DE EMERGENCIA COMUNA QUILLOTA   $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12 Unidad no definida COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA LA COMUNA DE QUILLOTA   $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340

Total Neto	$ 45.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.691
TOTAL OC	$ 54.431