1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-109-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos segun orden de pedido Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna 69 Impuesto 87209,05 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2010 Título Descripción datos de contacto 033-291262 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Quillota Razón Social EASY S.A. R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Quillota Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad no definida compra de insumos segun orden de pedido nº 349 adjunta de la encargada del programa de la cual contamos con contrato de suministro nº 2465-5-l110   $ 458.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.995 $ 458.995

Total Neto	$ 458.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.209
TOTAL OC	$ 546.204