1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-123-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MERCADERIAS PARA AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 95190 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2012 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS MATERIALES SEAN ENTREGADOS EN OFICINA DE ADQUISICIONES EN MAIPU 33O QUILLOTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES AD. DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES DIDECO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO $ 501.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.000 $ 501.000

Total Neto	$ 501.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.190
TOTAL OC	$ 596.190