1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-156-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 19141,46203 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OTRA FORMA ENTREGA LOS MATERIALES SERAN RETIRADOS DE LA SUCURSAL QUILLOTA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 1 Unidad no definida Se adjunta rendiciòn. Compra de Materiales de Aseo Segun Orden de Pedido Nº3971 de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion nº 2465-1-l110 $ 100.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.745 $ 100.745

Total Neto	$ 100.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.141
TOTAL OC	$ 119.886