1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-177-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra arriendo de movil para el programa jefas de hogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 Título Descripción servicio a prestar el servicio es para el dia 14/05/2010 para el programa jefas de hogar, saliendo de quillota hacia valparaiso ( intendencia regional) de ida y vuelta  desde la 09:50 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social Yamile Teresa Silva Vergara R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida arriendo de movil para el programa jefas de hogar segun orden de pedido nº 3313 de la encargada del programa, de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion nº 2465-2-l110   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.000

Justificación de exención de impuesto