1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-192-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA SERVICIO LOCAL EMPLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 22977,27 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN CASTRO CASTRO Razón Social HERNAN EMILIO CASTRO R.U.T. 1.587.540-2 Sucursal HERNAN CASTRO CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad no definida   COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO LOCAL DE EMPLEO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNO Nº 2584, DE LA CUAL CONTAMOS CON CONTRATO SUMINISTRO SEGUN LICITACION Nº 2465-15-L110 $ 120.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.933 $ 120.933

Total Neto	$ 120.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.977
TOTAL OC	$ 143.910