1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-202-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS COMEDORES ABIERTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-83-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 30977,22 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILSON EUGENIO JEREZ PEDRAZA Razón Social WILSON EUGENIO JEREZ PEDRAZA R.U.T. 12.602.201-8 Sucursal WILSON EUGENIO JEREZ PEDRAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Unidad no definida   compra de verduras para el programa comedores abiertos segun pedido de materiales nº 491 $ 163.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.038 $ 163.038

Total Neto	$ 163.038
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.977
TOTAL OC	$ 194.015