1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-217-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2011 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIAL OFICINA OFICINA PROGRAMA OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-10-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 14162,22 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PROGRAMA OMIL, PARA TALLERES DE APRESTO LABORAL, ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA PROGRAMA OMIL, PARA TALLERES DE APRESTO LABORAL, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO $ 74.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.538 $ 74.538

Total Neto	$ 74.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.162
TOTAL OC	$ 88.700