1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-244-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 22614,7899 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad no definida AD. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDE EL CASTILLO. AD. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDE EL CASTILLO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO N° 0983. $ 119.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.025 $ 119.025

Total Neto	$ 119.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.615
TOTAL OC	$ 141.640