1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-249-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA MANO A LA OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 1889106,92 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2010 Título Descripción OTRA FORMA DE ENTREGA DEBEN SER DEPACHADO A LA BODEGA MUNICIPAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easy S.A. - Quillota Razón Social EASY S A R.U.T. 96.671.750-5 Sucursal Easy S.A. - Quillota Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad no definida Adquisicion de Materiales de construcciòn el marco del Programa del Ministerio del Interior denominado "Mano a la Obra", segun orden de Pedido Nº 1936-1937-1938-1939, de la cual contamos con contrato de suministro 2465-5-l11 Adquisicion de Materiales de construcciòn el marco del Programa del Ministerio del Interior denominado "Mano a la Obra", segun orden de Pedido Nº 1936-1937-1938-1939, de la cual contamos con contrato de suministro 2465-5-l11 $ 9.942.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.942.668 $ 9.942.668

Total Neto	$ 9.942.668
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.889.107
TOTAL OC	$ 11.831.775