1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PAFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-15-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 32307,98 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN CASTRO CASTRO Razón Social HERNAN EMILIO CASTRO R.U.T. 1.587.540-2 Sucursal HERNAN CASTRO CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida   Adquisiciòn de materiales de oficina para Oficina PAFI,segun orden de Pedido Nº 2679-2680-2681, de la cual contamos con contrato de suministro 2465-13-l110. $ 170.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.042 $ 170.042

Total Neto	$ 170.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.308
TOTAL OC	$ 202.350