1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DIALOGOS CIUDADANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2464-11377-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 1848,89 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14122101 Papel kraft súper satinado 20 Unidad no definida   PAPEL KRAF $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 14122101 Papel kraft súper satinado 12 Unidad   MARCADOR PIZARRA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941 14122101 Papel kraft súper satinado 2 Unidad   BORRADOR PIZARRO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 14122101 Papel kraft súper satinado 100 Unidad   FICHA BIBLIOGRAFICA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 14122101 Papel kraft súper satinado 2 Unidad   CINTA ADHESIVA 18MMX40MT. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 9.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.849
TOTAL OC	$ 11.580