1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-294-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de aseo para el jardin infant Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 15205,51 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENCOCAL SA Razón Social CENTRAL DE COMPRAS LA CALERA SA R.U.T. 70.251.100-3 Sucursal CENCOCAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida compra de materiales de aseo para el jardin infantil oso panda segun orden de pedido Nº 5206 del enacargado de los jardines, de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion nº 2465-1-L110, se adjunta detalle de la compra   $ 80.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.029 $ 80.029

Total Neto	$ 80.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.206
TOTAL OC	$ 95.235