1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 27462,22 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Antonia Razón Social Homero Enrique Campusano Aguilar R.U.T. 12.351.385-1 Sucursal Distribuidora Antonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida   Adquisiciòn de colaciones para el programa seguridad publica ,segun orden de pedido Nº 3773, de la cual contamos con contrato de suministro 2465-8-L110, se adjunta cotizacion $ 144.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.538 $ 144.538

Total Neto	$ 144.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.462
TOTAL OC	$ 172.000