1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-342-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra AD. DE TONER PARA OFICINA FICHA DE PROTECCION SOCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 21242 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.096.320-6 Sucursal JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA FPS DE DIDECO. ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA FPS DE DIDECO. ORDEN DE COMPRA Nº 2084. $ 111.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.800 $ 111.800

Total Neto	$ 111.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.242
TOTAL OC	$ 133.042