1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-348-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra AD. DE TALONARIOS PARA PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-43-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREACION GRAFICA Razón Social CORA REBECA TORO VERDUGO R.U.T. 12.846.919-2 Sucursal CREACION GRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad ADQUISICION DE TALONARIOS PARA PRODESAL ADQUISICION DE 10 TALONARIOS TECNICOS TAMAÑO OFICIO DUPLICADO PAPEL AMARILLO Y 6 TALONARIOS DE HOJA DE CONTACTO TAMAÑO MEDIA CARTA CON DUPLICADO EN PAPEL AMARILLO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO Nº 6114 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500