1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-385-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 14768,89 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 Cartulina metálica 1 Unidad los productos solicitados serán utilizados en taller de manualidades a realizarse el día jueves 22 de mayo de 2014, en los sectores El esfuerzo,Los aromos y Ríos de Chile . con cargo al proyecto FNSP13·-NNA-1 ítem operaciones .Fondo Externo los productos solicitados serán utilizados en taller de manualidades a realizarse el día jueves 22 de mayo de 2014, en los sectores El esfuerzo,Los aromos y Ríos de Chile . con cargo al proyecto FNSP13·-NNA-1 ítem operaciones .Fondo Externo $ 77.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.731 $ 77.731

Total Neto	$ 77.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.769
TOTAL OC	$ 92.500