1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-386-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA RUCALAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-11-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 20520 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones digitales Razón Social PRODUCCIONES DIGITALES S.A. R.U.T. 76.037.746-5 Sucursal Producciones digitales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Campañas publicitarias 1 Unidad no definida Adquisiciòn de 1000 Adhesivos para refrigerador y automovil para programa Rucalaf de acuerdo a la Orden de Pedido Nº 3486, de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion 2464-11-L110. Adquisiciòn de 1000 Adhesivos para refrigerador y automovil para programa Rucalaf de acuerdo a la Orden de Pedido Nº 3486, de la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion 2464-11-L110. $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.520
TOTAL OC	$ 128.520