1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-396-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN SUEÑOS DE LUNA Y SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 173069,1 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 Título Descripción OTRA FORMA ENTREGA LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS DIRECTAMENTE AL JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL UBICADO EN  ANTOFAGASTA Nº135 EN AL LOCALIDAD DE BOCO, DIRECTORA DEL JARDIN DANIELA LEIVA PIZARRO, FONO, 268765. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Palas para basura 1 Unidad no definida Adquisicion de materales de Aseo para Jardin Infantil Sueños de Luna y Sol, de la cual contamos con Contrato de Suministro 2465-1-L110. Adquisicion de materales de Aseo para Jardin Infantil Sueños de Luna y Sol, de la cual contamos con Contrato de Suministro 2465-1-L110, Se adjunta Cotizaciòn. $ 910.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.890 $ 910.890

Total Neto	$ 910.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.069
TOTAL OC	$ 1.083.959