1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-396-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE SANDWICH Y JUGOS, ACTIVIDAD COLONIA DE INVI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-20-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 41911,7637 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Freire Razón Social BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.095.150-k Sucursal Panaderia Freire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida AD. DE SANDWICH Y JUGOS, PARA ACTIVIDAD IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LAS JUVENTUDES. CABE MENCIONAR QUE SE LES ENVIO CORREO A LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-20-L112. SIENDO EL PROVEEDOR BUGEDO TARRAZA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA, UNICO EN ENVIAR COTIZACION SOLICITADA.   $ 220.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.588 $ 220.588

Total Neto	$ 220.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.912
TOTAL OC	$ 262.500