1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-398-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN RUISEÑOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 131147,12 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 Título Descripción OTRA FORMA ENTREGA LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS DIRECTAMENTE AL JARDIN INFANTIL RUISEÑOR UBICADO EN BENIMELLI Nº 1425 SECTOR CORVI, DIRECTORA DEL JARDIN ROSSANA LIZARDE SOTO, FONO, 311635. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Palas para basura 1 Unidad no definida Adquisicion de materales de Aseo para Jardin Infantil Ruiseñor, de la cual contamos con Contrato de Suministro 2465-1-L110. Adquisicion de materales de Aseo para Jardin Infantil Ruiseñor, de la cual contamos con Contrato de Suministro 2465-1-L110, Se adjunta Cotizaciòn. $ 690.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.248 $ 690.248

Total Neto	$ 690.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.147
TOTAL OC	$ 821.395