1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-404-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social YAMILE TERESA SILVA VERGARA R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO PARA EL EQUIPO PROGRAMA AUTOCONSUMO, PARA EL DIA 28 DE MAYO DESDE LAS 9:00 A 18:00 HORAS ,CON CARGO AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2.1.3.9 MOVILIZACION , FONDO EXTERNO. SERVICIO DE TRASLADO PARA EL EQUIPO PROGRAMA AUTOCONSUMO, PARA EL DIA 28 DE MAYO DESDE LAS 9:00 A 18:00 HORAS ,CON CARGO AL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2.1.3.9 MOVILIZACION , FONDO EXTERNO. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.000

Justificación de exención de impuesto