1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-406-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE CONFITES PARA ACTIVIDAD REALIZAR LA OPD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 5715,96627 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Antonia Razón Social HOMERO ENRIQUE CAMPUSANO AGUILAR R.U.T. 12.351.385-1 Sucursal Distribuidora Antonia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida AD. DE CONFITES PARA ACTIVIDAD A REALIZAR LA OFICINA OPD, CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR HOMERO CAMPUSANO AGUILAR ES EL UNICO PROVEEDOR QUE CONTABA CON LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO N° 5727.   $ 30.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.084 $ 30.084

Total Neto	$ 30.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.716
TOTAL OC	$ 35.800