1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-413-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE INSUMOS PARA TALLER DE PROG SITUACION CALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 22743 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2012 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS EN MAIPU 33O OFICINA DE ADQUISICIONES DIDECO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA SITUACION CALLE , SE ADJUNTAN ORDENES DE PEDIDO AD. DE INSUMOS $ 119.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700

Total Neto	$ 119.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.743
TOTAL OC	$ 142.443