1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-417-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE MOVIL SEGURIDAD PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna 69 Impuesto 15487,39495 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2010 Título Descripción OTROS REQUERIMIENTOS SE SOLICITA QUE MOVIL SE ENCUENTRE CON DOCUMENTACION AL DIA QUE CONDUCTOR TENGA LICENCIA Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN ORDEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Propetur Razón Social YAMILE TERESA SILVA VERGARA R.U.T. 5.586.016-5 Sucursal Propetur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida     $ 81.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.513 $ 81.513

Total Neto	$ 81.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.487
TOTAL OC	$ 97.000