1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-417-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE POLIETILENO PARA OFICINA CIVIL Y EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 47324,3697 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Unidad no definida AD. DE POLIETILENO PARA OFICINA CIVIL Y EMERGENCIA, SE ENVIO COTIZACION A LOS CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-13-L112, SIENDO EL PROVEEDOR BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA., UNICO EN ENVIAR COTIZACION SOLICITADA. POLIETILENO $ 249.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.076 $ 249.076

Total Neto	$ 249.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.324
TOTAL OC	$ 296.400