1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-422-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe Breack y almuerzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2464-11440-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 36900,28 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial salon de eventos el corralero l Razón Social sociedad comercial salon de eventos el corralero l R.U.T. 76.013.411-2 Sucursal sociedad comercial salon de eventos el corralero l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida   Servicio de Coffe Breack y Almuerzo para el Programa Seguridad Publica de Quillota,por la cual contamos con contrato de suministro segun licitacion Nº 2464-11440-l108, para el programa trabajano unidos se adjunta cotizacion $ 194.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.212 $ 194.212

Total Neto	$ 194.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.900
TOTAL OC	$ 231.112