1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-424-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 41273,13 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR NIÑOS, NIÑAS Y MONITORAS DEL TALLER DE ARTESANÍA EN LA ESCUELA RAMON FREIRE ESPECIFÍCAMENTE EN EL PROGRAMA 4 A 7 MATERIALES SERAN UTILIZADOS POR NIÑOS, NIÑAS Y MONITORAS DEL TALLER DE ARTESANÍA EN LA ESCUELA RAMON FREIRE ESPECIFÍCAMENTE EN EL PROGRAMA 4 A 7 $ 217.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.227 $ 217.227

Total Neto	$ 217.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.273
TOTAL OC	$ 258.500