1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-426-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra AD. DE INSUMOS PARA CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 36622,0991 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 1 Unidad no definida ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE RED COMUNAL DE CHILE CRECE CONTIGO $ 192.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.748 $ 192.748

Total Neto	$ 192.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.622
TOTAL OC	$ 229.370