1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION MOVIL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 19957,98304 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE REQIERE QUE LOS DOCUMENTOS  DEL MOVIL ESTEN AL DIA QUE  LA DOCUMENTACION DEL CHOFER ESTEN AL DIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Tapia Quinzacara Razón Social ANDRES PATRICIO TAPIA QUINZACARA R.U.T. 10.654.580-4 Sucursal Andres Tapia Quinzacara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida CONTRATACION MOVIL PARA TRASLADO DE PROFESIONALES DE PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010 MOVIL DE TRASLADO PROGRAMA AUTOCONSUM $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042

Total Neto	$ 105.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.958
TOTAL OC	$ 125.000