1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-436-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 21091,2768 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad no definida AD. DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINA DE DIDECO. CABE MENCIONAR QUE SE ENVIO CORREO A LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-11-L112, SIENDO EL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTDA., UNICO EN ENVIAR COTIZACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 5759.   $ 111.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.007 $ 111.007

Total Neto	$ 111.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.091
TOTAL OC	$ 132.098