1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-448-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna 69 Impuesto 14438,48 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE DEPORTES, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2465-447-SE14, CON CARGO AL PROGRAMA 7 DE DEPORTES. ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA DE DEPORTES, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 2465-447-SE14, CON CARGO AL PROGRAMA 7 DE DEPORTES. $ 75.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.992 $ 75.992

Total Neto	$ 75.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.438
TOTAL OC	$ 90.430