1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-451-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra AD. MATERIAL INFORMATICA PARA PROGRAMA FICHA PROTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 71187,5698 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.096.320-6 Sucursal JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL DE DIDECO. ORDEN DE COMPRA Nº 5599 $ 374.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.671 $ 374.671

Total Neto	$ 374.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.188
TOTAL OC	$ 445.859