1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-468-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 10036,465 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad   A SOLICITUD DE COORDINADOR DE PROGRAMA SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE JUEGOS PARA TALLERES QUE SE REALIZARAN EN TERRITORIOS CON NIÑOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE LA OPD; CON CARGO A FONDOS EXTERNOS $ 52.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.824 $ 52.824

Total Neto	$ 52.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.036
TOTAL OC	$ 62.860