1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-476-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra AD. TONER PARA PRECENSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2465-20-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 11943,02 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION INTEGRAL S.A: Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Sucursal COMPUTACION INTEGRAL S.A: Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tóner 1 Unidad ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HO TONER IMPRESORA HP 36 A, PARA PROGRAMA PRECENSO, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 1265 $ 62.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.858 $ 62.858

Total Neto	$ 62.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.943
TOTAL OC	$ 74.801