1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE BOLSAS DE MERCADERIA PARA AYUDAS SOCIALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 87590 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLO FRESCO LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA R.U.T. 76.102.347-0 Sucursal SOLO FRESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221001 Granos de Legumbres 100 Unidad SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 2465-7-L112, SIENDO EL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LIMITADA, UNICO EN ENVIAR COTIZACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 5770   $ 4.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.000 $ 461.000

Total Neto	$ 461.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.590
TOTAL OC	$ 548.590