1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-487-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de reposicion de jardines inf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 16397 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor larmaf ltda. Razón Social SOC COMERCIAL LAR MAF LIMITADA R.U.T. 77.700.630-4 Sucursal larmaf ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad no definida Compra de Materiales de reposicion de jardin infantil Cuncunita Feliz de la cual contamos con contrato de suministro, segun solicitud del encargado de los jardines infantiles   $ 86.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.300 $ 86.300

Total Neto	$ 86.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.397
TOTAL OC	$ 102.697