1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-499-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES JARDIN INFANTIL CAPERUCITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-57-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna 69 Impuesto 747361,58 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyF Ingeniería Razón Social MIGUEL ALEJANDRO FLORES UGALDE R.U.T. 9.755.227-4 Sucursal FyF Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE JARDIN INFANTIL CAPERUCITA DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO Nº2465-57-L110. SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE JARDIN INFANTIL CAPERUCITA DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO Nº2465-57-L110. $ 3.933.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933.482 $ 3.933.482

Total Neto	$ 3.933.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 747.362
TOTAL OC	$ 4.680.844