1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-502-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES JARDIN INFANTIL SUEÑO DE LUNA Y SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-57-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna 69 Impuesto 527250 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sermanel Razón Social LUIS ALBERTO VERA GUTIERREZ R.U.T. 7.144.971-8 Sucursal sermanel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO Nº2465-57-L110. SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DE JARDIN INFANTILSUEÑOS DE LUNA Y SOL DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO Nº2465-57-L110. $ 2.775.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775.000 $ 2.775.000

Total Neto	$ 2.775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 527.250
TOTAL OC	$ 3.302.250