1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 153412,5455 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2010 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTOS SE SOLICITA QUE LOS MATERIALES SEAN DESPACHADOS DIRECTAMENTE EN JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ UBICADO EN YUNGAY 680 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121148 Papel lustre 1 Unidad no definida CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES OFICINA .JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDOS Material de oficina para jardin infantil Cuncunita Feliz, se adjunta nota de pedidos $ 807.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.434 $ 807.434

Total Neto	$ 807.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.413
TOTAL OC	$ 960.847