1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MUEBLES PARA JARDIN CAPERUCITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2465-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 17594 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2011 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS EN JARDIN INFANTIL CAPERUCITA UBICADO EN CALLE SAN FRANCISCO S/N LA PALMA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sillas nido 1 Unidad ADQUISICION DE MUEBLES PARA JARDIN CAPERUCITA ADQUISICION DE MUEBLES PARA JARDIN INFANTIL CAPERUCITA, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 5012 $ 92.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.600 $ 92.600

Total Neto	$ 92.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.594
TOTAL OC	$ 110.194