1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-522-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 6844,7899 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA O´HIGGINS Razón Social SOC COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA R.U.T. 78.782.100-6 Sucursal LIBRERIA O´HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida AD. DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROGRAMA 4 A 7, CABE MENCIONAR QUE SE LE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFERENTES DEL CONTRATO DE SUMINSITRO 2465-11-L112, SIENDO EL PROVEEDOR SOC. COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LIMITADA., UNICO EN ENVIAR COTIZACION SOLICITADA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 7104 y N° 7105   $ 36.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.025 $ 36.025

Total Neto	$ 36.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.845
TOTAL OC	$ 42.870