1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-524-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MUEBLES PARA JARDIN SUEÑOS DE LUNA Y S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-12-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 38133 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 Título Descripción OTRO REQUERIMIENTO SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS EN  EL JARDIN INFANTIL QUE ESTA UBICADO EN CALLE ANTOFAGASTA 135 BOCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sillas nido 1 Unidad ADQUISICION DE MUEBLES PARA JARDIN SUEÑOS DE LUNA Y SOL ADQUISICION DE MUEBLES PARA JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE LUNA Y SOL, SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO 5005 $ 200.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.700 $ 200.700

Total Neto	$ 200.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.133
TOTAL OC	$ 238.833