1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-551-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2012 Nombre de la Orden de Compra AD. DE COLACIONES PARA OFICINA COMUNAL DE SEGURIDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2465-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 29260 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Berroeta Razón Social JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY R.U.T. 8.082.125-5 Sucursal Distribuidora Berroeta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida AD. DE COLACIONES PARA OFICINA COMUNAL DE SEGUTIDAD PUBLICA, CABE MENCIONAR QUE SE ENVIO CORREO A TODOS LOS OFRENTES DE CONTRATO DE SUMINSITRO 2465-2-L112, SIENDO EL PROVEEDOR JORGE ENRIQUE BERROETA ESTAY EL MAS CONVENIENTE EN ENVIAR COTIZACION. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 6861   $ 154.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 154.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.260
TOTAL OC	$ 183.260