1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2465-561-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATISTA JARDIN INFANTIL RUISEÑOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2465-116-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 330 Comuna Quillota Impuesto 1037135,9 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 330 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FyF Ingeniería Razón Social Miguel Flores Ugalde R.U.T. 9.755.227-4 Sucursal FyF Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO TECNICO ELECTRICO, CONTRATISTA, OBRAS MENORES ENTRE OTRAS. CONSTRUCCION DE PROTECCIONES METALICAS MODELO RAMBO PARA SEIS VENTANAS,CONSTRUCCION DE BODEGAS DE ALIMENTOS DE 6 M2, CONSTRUCCION DE TECHO PARA ACCESO DE JARDIN DE 6 MTS. DE LARGO DE 2M DE ANCHO, CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANAS DE ALUMINIO LINEA A $ 5.458.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.458.610 $ 5.458.610

Total Neto	$ 5.458.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.037.136
TOTAL OC	$ 6.495.746